学习对象
流程建设推进委员会成员(公司高层)、流程建设项目经理及项目组成员(流程拥有者)、◎ 流程管理部门负责人及专职人员(企管部/IT部/总经办/人力资源部等职能部门总监、经理、优化工程师)、审计部负责人、内控部负责人及专职人员、信息化管理部门
课程目标
 掌握流程管理中的关键点，促进流程管理意识和能力的提升
 通过对流程审计的要素和标准的学习，为企业内部流程审计工作提供指引
 通过现场演练，掌握流程审计的技术和方法，提升流程审计的实践能力

课程内容
BPM3 流程审计高级实务培训

举办时间： 北京:1月27-28日(周三-周四)


课程介绍


一、 流程审计概论
◇ 流程审计的目的
◇ 流程审计的范围
◇ 流程审计的维度和要素
◇ 流程审计的方式

二、 流程建设环境审计
◇ 审计要素：
 领导的作用
 管理人员绩效要求
 宣传与培训
 流程意识
 变革意识
◇ 主要审计技术与方法：
 调查问卷法
◇ 小组演练：流程建设环境审计

三、 流程系统性和完整性审计
◇ 审计要素：
 流程和战略、商业模式的匹配
 流程和组织的匹配
 流程以市场和客户为中心
 流程和制度的匹配
 流程和信息化建设的匹配
 流程缺失的程度
 流程体系的集成化程度
◇ 主要审计技术与方法：
 访谈
 建模
 对标
 关联分析
◇ 小组演练：流程系统性和完整性审计
四、 流程的设计质量
◇ 审计要素
 客户价值导向
 流程适用范围
 流程的触发条件
 流程的输入与输出
 流程的端到端闭环
 流程的接口和协同
 流程的责任匹配
 流程关键活动的业务规则
 流程文件的规范性和统一性
◇ 主要审计技术与方法：
 对标
◇ 小组演练：流程设计质量审计

五、 流程执行力审计
◇ 审计要素
 流程文控管理
 流程培训
 推行实施
 流程执行的符合性
 流程执行过程的问题反馈机制
◇ 主要审计技术与方法：
 访谈
 穿行测试（正向、逆向）
 攻击性测试
◇ 小组演练：流程执行力审计

六、 关键流程能力审计
◇ 审计要素
 客户满意度
 返工/缺陷
 周期
 成本
 决策效率
 组织资源匹配
 信息有效性
 上游流程及支撑流程
◇ 主要审计技术与方法：
 访谈
 穿行测试（正向、逆向）
 建模
 指标测评
 要因关联分析
◇ 小组演练：关键流程能力审计

七、 流程持续创新能力审计
◇ 审计要素
 流程管理的组织保障
 流程的时效性
 流程优化的目标和计划
 流程运行过程的监控和报告
 流程持续优化活动
 流程优化工具和方法的普及
 流程优化案例的共享
 流程优化激励机制
◇ 主要审计技术与方法：
 访谈
 对标
◇ 小组演练：流程持续创新能力审计

八、 流程审计的流程
◇ 审计准备
 选择审计项目
 编写审计计划
 成立审计小组
 设计审计要素及模板
◇ 审计实施
◇ 审计报告
◇ 跟踪审计问题改进