【课程背景】
　　正如哈默所说，21世纪，优秀的流程将帮助企业从竞争环境中脱颖而出，而且，越来越多的企业已意识到这一点并正在导入、推动、强化流程管理;但是：
　　以ISO9000为代表的各类质量管理体系在中国有扎实的根基，已形成了自身固有的做法;
　　随着美国萨班斯法案出台以及国资委要求国企全面推行全面风险管理以来，越来越多的企业，尤其是上市企业，认识到企业内控体系建设的重要性也正在或已经完成内控体系建设、推行和管理;
　　如此一来，不少企业在推动流程管理过程中，碰到了质量体系的先入为主、束缚思维的障碍，也碰到了以财务安全为核心的内控管理体系的强势“进驻”，导致流程管理在企业中的地位及影响力大受影响，工作开展也呈现出诸多无奈;因此，理顺三者之间的关系，解决他们之间的现实冲突，日益凸显重要和紧迫。
　　本课程从通过分析和寻求流程、质量及内控三方面管理特点及要求，探索三者内在的一致性，从而让学员了解三者在业务、工具方法、管理机制及组织架构等方面是如何实现统一和一体化管理，帮助学员消除管理障碍。
　　学习对象
　　司运营总经理、流程总监/经理、流程与组织变革推进人员、管理者代表、质量管理部总监/经理、企管部总监/经理、内审部经理、审计部经理、财务部经理及相关职能部门中基层主管及业务骨干
　　课程目标
　　1、了解流程的广义概念，突破对传统流程概念的理解，打破思维局限，提高管理视角高度;
　　2、了解质量体系要求、内控体系要求如何在流程中承载和实现，帮助理解“质量”、“风险”如何在公司整体经营中与效率、成本之间取得平衡;
　　3、掌握如何在文件管理、工具方法、组织架构及管理机制等方面，实现流程、质量与内控体系管理的一体化;
　　4、学员之间经验的交流和分享;
　　课程内容
　　【问题思考】：流程推行过程中面临的问题与困惑?
　　一、 流程与质量、内控体系的内在关系——突破认识的局限
　　【场景演练】
　　1. 流程与制度的关系
　　流程的基本理解
　　流程与制度的联系与区别
　　2. 质量、内控体系为制度的一部分
　　质量、内控体系与制度的同质性
　　体系的“过程性”要求
　　二、 流程管理基本思路——理解和掌握流程管理的基本方法
　　【拼图小游戏】
　　1. 流程规划
　　流程规划概念
　　流程规划方法
　　定义和描述流程
　　【流程规划演练】
　　2. 流程设计
　　流程表达形式及基本要素
　　流程设计与优化方法
　　【流程设计与优化演练】
　　流程文件结构
　　三、 质量、内控要求与流程有机融合——通过流程实现质量、内控的管理要求
　　【问题思考】质量、内控管理中常见问题
　　1. 质量管理要求实现
　　质量要求解读、提炼与分解
　　质量要求在流程结构中的实现
　　质量要求在详细流程中的实现
　　【讨论与演练】
　　2. 内控管理要求实现
　　内控要求解读、提炼与分解
　　内控要求在流程结构中的实现
　　内控要求在详细流程中的实现
　　【讨论与演练】
　　四、 流程运行质量管理——解决质量、内控体系有效性问题
　　1. 流程运行质量与质量、内控体系有效性的关系
　　【场景演练】
　　2. 影响流程运行质量的关键因素
　　岗位能力对流程运行的影响
　　绩效机制对流程运行的影响
　　业务价值导向对流程的影响
　　文化对流程的影响
　　系统性的管理提升和改进
　　【案例分析】
　　3. 质量管理体系框架的再理解
　　质量管理体系框架介绍
　　质量管理体系框架与流程运行要素的关联关系
　　卓越绩效准则概要介绍
　　卓越绩效准则框架介绍
　　【研讨】卓越绩效准则如何涵盖流程、质量内控等综合管理要求?
　　4. 内控管理体系框架的再理解
　　内控管理体系框架介绍
　　内控管理体系框架与流程运行要素的关联关系
　　【视频分享】
　　五、 流程、质量、内控一体化实现——管理实践
　　1. 文件管理一体化
　　文件架构一体化
　　文件模板与结构一体化
　　文件管理机制一体化
　　2. 组织管理一体化
　　流程、质量、内控组织模式
　　流程、质量、内控组织趋势
　　职能管理与业务管理的矩阵式管理架构
　　3. 运行监控与改进一体化
　　流程、质量、内控的监控手段
　　运行监控一体化
　　改进一体化